陸良縣人大常委會辦公室2022年預算公開
監督索引號53032200110100000
陸良縣人大常委會辦公室2022年預算公開目錄
第一部分 陸良縣人大常委會辦公室年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 陸良縣人大常委會辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
陸良縣人大常委會辦公室部門預算公開表20220215111755669.xls
陸良縣人大常委會辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
縣人大及其常委會的主要職責是：
1.在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定的遵守和執行。
2.領導縣、鄉（鎮）人民代表大會代表的選舉，主持上一級人民代表大會代表的選舉。
3.召集縣人民代表大會會議。
4.討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、城鄉建設、環境和資源保護、民政、民族宗教等工作的重大事項。
5.審查和批準本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算以及它們的執行情況的報告；根據縣人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。
6.選舉縣人民代表大會常務委員會的組成人員；選舉縣人民政府縣長、副縣長；選舉縣監察委員會主任；選舉縣人民法院院長和縣人民檢察院檢察長，選出的縣人民檢察院檢察長須報經曲靖市人民檢察院檢察長提請曲靖市人民代表大會常務委員會批準；選舉曲靖市人民代表大會代表。
7.依法監督縣人民政府、縣監察委員會、縣人民法院和縣人民檢察院的工作，聯系縣、鄉（鎮）人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。
8.撤銷縣人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉（鎮）人民代表大會不適當的決議。
9.在縣人民代表大會閉會期間，根據縣長的提名，決定副縣長的個別任免；在縣人民政府縣長、縣監察委員會主任、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從縣人民政府、縣監察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報曲靖市人民檢察院和曲靖市人民代表大會常務委員會備案。
10.根據縣長提名，決定縣人民政府工作部門局長、主任的任免，報上一級人民政府備案；根據縣監察委員會主任提名，任免縣監察委員會副主任、委員；根據縣人民法院院長提名，任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；根據縣人民檢察院檢察長提名，任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；根據主任會議的提名，任免縣人大常委會工委（室）主任、副主任。
11.在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務，決定撤銷縣人民政府組成人員的職務，決定撤銷縣監察委員會副主任、委員的職務，決定撤銷縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員和縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。
12.在縣人民代表大會閉會期間，決定是否接受縣人民代表大會常務委員會組成人員和縣人民政府領導人員、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長提出的辭職，常務委員會決定接受辭職后，報縣人民代表大會備案，其中接受縣人民檢察院檢察長辭職，應報曲靖市人民檢察院檢察長提請曲靖市人民代表大會常務委員會批準。
13.確認許可逮捕或審判涉嫌犯罪的縣人大代表，確認許可對涉嫌犯罪的縣人大代表采取法律規定的其他限制人身自由的措施。
14.監督縣人大及其常委會選舉、任命的國家機關工作人員和縣人民代表大會選舉產生的市人民代表大會代表。
15.在縣人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
16.指導鄉（鎮）人大主席團、街道人大工作委員會的工作。
17.決定授予地方的榮譽稱號。
18.縣人民代表大會授權審議、決定的事項。
19.常委會認為需要審議、決定的其他重大事項。
20.完成市人大及其常委會、縣委交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
縣人大及其常委會內設機構為9個，其中設專門委員會5個，分別是法制委員會、財政經濟委員會、城鄉建設與環境資源保護委員會、教育科學文化衛生委員會、民族宗教與外事華僑工作委員會；工作委員會及辦事機構4個，常委會辦公室（其中辦公室下設1個信息中心為事業編制）、農業與農村工作委員會、選舉聯絡工作委員會、預算工作委員會。無下屬單位。
（三）重點工作概述
1、堅持圍繞全縣工作大局開展人大工作，聚焦縣第十三次黨代會工作目標，找準履職切入點、著力點，依法行使監督權、決定權、任免權，認真落實重大事項向縣委請示報告制度；
2、加強執法檢查和規范性文件備案審查工作，保證憲法和法律法規在我縣得到有效實施；
3、加強對國民經濟和社會發展計劃、預算執行、國有資產管理、環境狀況和目標任務完成、鄉村振興等方面的監督，增強監督工作實效；
4、要進一步加強和改進代表工作，做好換屆后新任代表履職培訓，加強代表活動陣地建設和管理。
二、預算單位基本情況
我我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制24人，事業編制3人。在職實有39人，其中：財政全供養 39人，納入財政預算臨時其他人員1人。行政人員36人，超編12人，主要是縣委根據機構改革后的機構配置及工作需要進行了各個專門委員會和工作委員會的領導配備，9個內設機構配備主任和副主任職位15人，另外常委會正處和副處領導5人，另外處級領導改非2人，各委室工作人員（含改非的委室主任和副主任）14人；事業人員3人，全部為辦公室下設的信息中心人員，事業人員不存在超編情況。
離退休人員27人，其中：離休1人，退休26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 993.97萬元，其中：一般公共預算963.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入30萬元。
與上年對比財務總收入增加48.49萬元，增長5.13%，主要原因一是2022年度單位資金的其他收入預算30萬元；二是正常的人員工資及工資性費用有一定增長及項目經費中代表活動工作經費標準和代表人數都有增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 963.97萬元，其中:本年收入963.97萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款963.97萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加18.49萬元，增長1.96%，主要原因是正常的人員工資及工資性費用有一定增長及項目中代表活動工作經費標準和代表人數都有增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 993.97萬元。財政撥款安排支出 963.97萬元，其中：基本支出723.69萬元，與上年對比基本支出增加14.93萬元，增長2.11%，主要原因為正常的人員工資及工資性費用有一定增長；項目支出240.28萬元，與上年對比項目支出增加3.56萬元，增長1.5%，主要原因為代表活動工作經費標準和代表人數都有增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
2010101.行政運行514.56萬元，主要用于人員工資支出及用于公務用車運行維護費、工會經費及辦公開支；
2010102.一般行政管理事務80萬元，主要用人大日常專項視察和檢查工作；
2010104.人大會議33萬元，主要用于十八屆一次人代會會議保障及全年預計召開六次常委會的會議保障費用；
2010107.人大代表履職能力提升20萬元，主要用于人大代表履職期間培訓開支；
2010108.代表工作84.66萬元，主要用于人大代表履職經費及各項工作視察經費及用于各個代表工作站的工作經費保障；
2010199.其他人大事務22.62萬元，主要用于縣鄉兩級無固定收入代表的履職經費；
2080501.歸口管理的行政單位離退休71.79萬元，主要用于離休人員工資與退休人員統籌外部分養老金的發放；
2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出65.06萬元，主要用于在職職工養老保障繳費單位配比部分；
2101101.行政單位醫療22.09萬元，主要用于在職職工36個行政人員的醫療保險單位配比部分；
2101102.事業單位醫療1.38萬元，主要用于在職職工事業人員的醫療保險單位配比部分；
2101199.其他行政事業醫療1.86萬元，主要用于在職職工的工傷保險單位保障和在職職工的生育保險單位保障；
2210201.住房公積金46.95萬元，主要用于在職職工計提住房公積金單位配比部分。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
陸良縣人大常委會辦公室2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
陸良縣人大常委會辦公室2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
陸良縣人大常委會辦公室2022年無經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額9.85萬元，其中：政府采購貨物預算9.85萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
陸良縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計50.2萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
陸良縣人大常委會辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
陸良縣人大常委會辦公室2022年公務接待費預算為30.7萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.3%，國內公務接待批次為59次，共計接待2900人次。
減少原因是我部門認真貫徹落實中央八項規定及實施細則，本著有利公務、務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理。
（三）公務用車購置及運行維護費
陸良縣人大常委會辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為19.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費19.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
減少原因是本著有利公務、務實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴格公車平臺管理制度進行派車用車管理，要求公車定期保養維護，減少不必要維修成本。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門2022年度無項目列為重點項目；其他項目8個，財政安排240.28萬元，所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表十。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
縣鄉無固定收入代表履職經費：對選出的人民代表中無固定收入的人員履行代表職責的補助，我縣人大無固定收入代表履職經費每人每月100元標準進行補助，縣級代表由縣級財政全部承擔，鄉級代表由縣鄉兩級各承擔一半。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
陸良縣人大常委會辦公室2022年機關運行經費安排235.04萬元，與上年對比增加3.62萬元，增長1.6%，主要是項目支出中代表活動經費標準和人數都有增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，陸良縣人大常委會辦公室資產總額172.91萬元，其中，流動資產40.26萬元，固定資產132.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1.86萬元，其中固定資產增加1.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
監督索引號53032200110100111
